Никита Малов.

Основатель и управляющий партнёр
аналитической компании ДОВОДАналитика рынков · OSINT

Факты. Решения.
Развитие бизнеса.

Калькулятор выполнения плана в процентах

Введите план и фактический результат — калькулятор покажет, сколько процентов плана выполнено и на сколько вы от него отклонились. Если процент известен, а факт нет, переключите режим: калькулятор посчитает сам результат.

Что известно

Результат

Выполнение плана
80 %
Отклонение от плана
−200 000 ₽
Факт
800 000 ₽

При плане 1 000 000 ₽ результат 800 000 ₽ составляет 80 % плана.

До плана не хватает 200 000 ₽. Посмотрите, какие продажи ещё можно закрыть за период.

Процент выполнения считают к плану за тот же период. Если план на год, а факт за квартал, процент получится бессмысленным: сверяйте периоды и единицы измерения.

Как считать выполнение плана

Процент выполнения плана — это факт, делённый на план и умноженный на 100. План 1 000 000 ₽, факт 800 000 ₽ — выполнено 80 %.

Отклонение — это факт минус план. Здесь оно −200 000 ₽: столько не хватило до плана. Если факт больше плана, отклонение положительное, и видно, на сколько план перевыполнен.

Оба числа нужны вместе. Процент отвечает, насколько близко подошли к цели, отклонение — сколько это в деньгах, штуках или клиентах. Из процента это не всегда очевидно: за красивыми 95 % может стоять крупная сумма, которой не хватило.

Формулы план-факта

Выполнение плана
Выполнение, % = Факт ÷ План × 100
Отклонение
Отклонение = Факт − План
Сколько не хватает
Не хватает = План − Факт, когда факт меньше плана
Факт по проценту
Факт = План × Выполнение % ÷ 100

План должен быть больше нуля: на ноль не делят. Процент округляйте до десятых или целых — так его читают в отчётах, а копейки в нём никому не нужны.

Три примера

Отдел продаж не дотянул до плана

На месяц отделу поставили план 1 000 000 ₽, а закрыли сделок на 800 000 ₽. Выполнение — 80 %.

До плана не хватает 200 000 ₽. Это не приговор: видно, сколько ещё сделок нужно дожать, чтобы выйти на 100 %.

Посчитать с этими числами

Магазин перевыполнил план

План месяца — 1 200 000 ₽, выручка — 1 500 000 ₽. Выполнение — 125 %, план превышен на 300 000 ₽.

Перевыполнение стоит разобрать: вырос спрос, сработала акция или план изначально поставили низко. От ответа зависит план на следующий месяц.

Посчитать с этими числами

Известен процент — нужен факт

План — 2 000 000 ₽, выполнение — 65 %. Фактический результат — 1 300 000 ₽.

До плана не хватает 700 000 ₽. Такой расчёт удобен, когда процент пришёл из отчёта, а сумму результата нужно восстановить.

Посчитать с этими числами

Частые вопросы

Как посчитать процент выполнения плана?

Разделите факт на план и умножьте на 100.

Что показывает отклонение от плана?

Разницу между фактом и планом в тех же единицах.

Как узнать факт, если известен процент выполнения?

Умножьте план на процент и разделите на 100.

Что значит выполнение плана больше 100 %?

Факт превысил план.

Почему нельзя делить на ноль?

Процент выполнения — это доля от плана. Если план равен нулю, доли нет: любое выполнение при нулевом плане не имеет смысла в процентах. Смотрите тогда на абсолютный факт и отклонение.

Можно ли считать выполнение плана за разные периоды?

Да, но план и факт должны относиться к одному периоду и измеряться в одних единицах. Годовой план с фактом за квартал даст процент, который ничего не значит.

Какой процент выполнения плана считается хорошим?

Единого норматива нет: он зависит от отрасли и от того, насколько напряжённо план поставлен. Ориентируйтесь на свою историю: если обычно выходите на 95–100 %, а месяц дал 80 %, причина в месяце, а не в норме.

План есть, а понять, где он ломается, не выходит

Свести цифры продаж и маркетинга в одну картину

Процент выполнения плана говорит, что цель не достигнута, но не говорит почему. Я собираю цифры из рекламных кабинетов, CRM, кассы и 1С в одну картину: видно, какой канал, клиент и менеджер дают результат, а где теряются заявки и деньги.

На выходе — сквозная аналитика и панель собственника, по которой видно выполнение плана в разрезе направлений и причины отклонений.

Читать об услуге «Цифры и аналитика»

Другие калькуляторы