Помощь в снижении налогов

Коротко

Снижение налогов начинается не с поиска схем, а с расчёта: сколько бизнес зарабатывает на каждом товаре, услуге, клиенте и канале после всех расходов. Когда видно, где убыток, а где прибыль, решения по налогам становятся обоснованными: можно убрать убыточные позиции, изменить структуру сделок, выбрать режим и распределить расходы так, чтобы налоговая база отражала реальный результат.

Почему налог снижается только после расчёта

Налог — это доля от результата. Пока не посчитана прибыль по каждому товару, клиенту и каналу, непонятно, откуда берётся налоговая база и какие расходы на неё законно влияют. Часто бизнес платит налог с выручки, которая на деле убыточна: одна позиция кормит другую, а общая цифра скрывает убыток.

Я считаю юнит-экономику: сколько остаётся с каждой продажи после себестоимости, рекламы, зарплат, доставки, возвратов и налогов. По этому расчёту видно, какие направления стоит свернуть, какие — масштабировать, и где налоговая нагрузка оказывается выше реальной прибыли.

Что входит в расчёт

Юнит-экономика товара, услуги, клиента и канала: выручка минус все прямые расходы, включая налоги.
Точка безубыточности: при каком объёме продаж бизнес покрывает расходы и начинает зарабатывать.
Финансовая модель роста: что будет с деньгами при изменении цен, ассортимента, каналов и налогового режима.
Распределение постоянных расходов по направлениям, чтобы видеть реальную рентабельность каждого.

Какие решения уменьшают налоги

Когда видно, что часть ассортимента убыточна, её можно убрать или пересмотреть цену — налоговая база перестаёт включать выручку, которая не приносит прибыли. Когда понятна структура расходов, становится ясно, какие из них законно уменьшают налог, а какие нет.

Выбор налогового режима, работа с расходами и структурой сделок — это следствие расчёта, а не его начало. Сначала цифры по каждому направлению, потом решения.

Частые вопросы

Можно ли снизить налог, не нарушая закон?

Да, если решения опираются на расчёт реальной прибыли: убрать убыточные позиции, пересмотреть цены, выбрать подходящий режим, учесть законные расходы. Схемы без экономического смысла налоговая оспаривает.

С чего начать?

С юнит-экономики: посчитать, сколько бизнес зарабатывает на каждом товаре, услуге, клиенте и канале после всех расходов. Без этого невозможно понять, откуда берётся налоговая база.

Нужна ли бухгалтерская отчётность для такого расчёта?

Нужны данные о выручке и расходах по направлениям. Если учёт не разделяет расходы по товарам и каналам, я собираю расчёт из доступных данных и показываю, какие цифры стоит начать учитывать.

Поможет ли расчёт выбрать налоговый режим?

Да. Когда видна прибыль по каждому направлению и структура расходов, можно сравнить, как на результат влияет каждый режим, и выбрать тот, при котором налоговая нагрузка соответствует реальной прибыли, а не выручке.

Проверка актуальности

Проверьте ответ на сегодняшний день

Нормы меняются каждый год, а ответы в интернете за ними не успевают. Чтобы вы опирались на действующий закон, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сверит эту справку с действующей редакцией законов и подскажет, что изменилось.

Читать в журнале

Коммерческое предложение производства: чем отличаться от соседа

Налог — следствие расчёта

Считаю юнит-экономику и финансовую модель

Показываю, сколько бизнес зарабатывает на каждом товаре, услуге, клиенте и канале после всех расходов, и строю финансовую модель, по которой видно, что будет с деньгами при каждом решении.

Это для собственников, которые хотят снизить налоговую нагрузку без риска и понимать, какие решения действительно уменьшают налог, а какие только кажутся выгодными.

Читать об услуге «Юнит-экономика и финансовая модель»