Услуги налогового юриста

Коротко

Услуги налогового юриста — это правовая работа по налоговым вопросам: разобрать, как закон применяется к вашей ситуации, подготовить документы и позицию, представить интересы в налоговом органе. Это не ведение учёта и не расчёт зарплаты: такие задачи остаются за бухгалтером.

Чем налоговый юрист отличается от бухгалтера

Бухгалтер ведёт учёт и сдаёт отчётность по вашим операциям. Налоговый юрист смотрит на те же операции с другой стороны: какая норма закона применяется, что из неё следует для компании, как выстроить документы и переписку, если у налогового органа другая позиция.

На практике задачи пересекаются. Бухгалтер видит, что операция оформлена так, что налоговая может задать вопрос. Юрист проверяет, есть ли в законе основание для такого вопроса и чем его закрыть — договором, первичными документами, пояснениями.

Какие задачи закрывают услуги налогового юриста

Разбор конкретной ситуации: какая норма закона применяется, какие есть варианты действий и чем каждый грозит.
Подготовка и правовая проверка договоров и первичных документов, чтобы у налогового органа не было повода переквалифицировать сделку.
Ответы на требования и пояснения по вопросам налогового органа, подготовка документов к проверке.
Позиция и жалоба, если решение налогового органа кажется незаконным: разбор оснований и подготовка документа.
Сопровождение при спорах: подготовка правовой позиции и документов, работа с представителем в налоговом органе.

Когда зовут налогового юриста

Чаще всего — когда вопрос уже появился: пришло требование, назначена проверка, налоговый орган не согласен с вычетом или расходами, партнёр предлагает схему, в которой вы сомневаетесь. Второй случай — заранее: перед крупной сделкой, сменой режима налогообложения или запуском нового направления, когда цена ошибки в документах выше стоимости консультации.

Если задача чисто учётная — начислить налог, сдать отчётность, рассчитать зарплату — это работа бухгалтера. Если нужно решить, как закон применяется к вашей ситуации и как это защитить, — это к налоговому юристу.

Частые вопросы

Налоговый юрист может вести учёт в компании?

Нет, ведение учёта и расчёт зарплаты — не его работа. Он отвечает за правовую сторону: нормы, документы, позицию и переписку с налоговым органом. Учёт при этом остаётся у бухгалтера или у вас.

Можно ли обойтись консультацией бухгалтера?

Если вопрос в том, как отразить операцию в учёте, — да. Если вопрос в том, законна ли схема, что будет при проверке и как защищать позицию, — нужен разбор норм, а это правовая работа.

Когда лучше звать юриста — до проверки или после?

До — дешевле: документы и договоры можно поправить, пока вопрос не превратился в требование. После — тоже имеет смысл, но работать придётся с тем, что уже есть в документах и в переписке.

Что подготовить к первой консультации?

Описание ситуации, договоры и первичные документы по спорным операциям, письма и требования налогового органа, если они уже пришли. Чем полнее набор, тем точнее разбор.

Проверка актуальности

Проверьте ответ на сегодняшний день

Нормы меняются каждый год, а ответы в интернете за ними не успевают. Чтобы вы опирались на действующий закон, мы настроили ИИ для проверки актуальности: он сверит эту справку с действующей редакцией законов и подскажет, что изменилось.

Читать в журнале

Прежде чем спорить с цифрами, посчитайте, где убыток

Покажу, сколько бизнес зарабатывает на каждом товаре, клиенте и канале

Налоговый вопрос часто вырастает из простого: выручка есть, а денег на счёте нет. Я считаю юнит-экономику каждого товара, услуги, клиента и канала после себестоимости, рекламы, зарплат, доставки, возвратов и налогов.

Вы получаете расчёт по каждой позиции, точку безубыточности и финансовую модель, по которой видно, что будет с деньгами при каждом решении. Это для собственников, которые хотят расти и боятся, что рост увеличит убыток.

Читать об услуге «Юнит-экономика и финансовая модель»